Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001084
Monto de la Factura
₲ 427.373.945
Nro. Solicitud de Transferencia
32709
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2021
Fecha de la Transferencia
06-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 402.555.175
Retención DNCP
₲ 1.507.464
Retención IVA
₲ 11.655.653
Retención Renta
₲ 11.655.653
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-197056
Monto Contrato
₲ 427.373.945
Total Pagado por el Contrato
₲ 402.555.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 402.555.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386493
Nombre de la Licitación
Reparaciones Mayores de Instalaciones del MDN
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2