Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004265
Monto de la Factura
₲ 33.848.728
Nro. Solicitud de Transferencia
148762
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.883.040
Retención DNCP
₲ 119.394
Retención IVA
₲ 923.147
Retención Renta
₲ 923.147
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-193663
Monto Contrato
₲ 74.253.064
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.940.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.940.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375790
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computacion e Impresoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4