Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001439
Monto de la Factura
₲ 41.514.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175096
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.103.169
Retención DNCP
₲ 146.431
Retención IVA
₲ 1.132.200
Retención Renta
₲ 1.132.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
71/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188638
Monto Contrato
₲ 83.114.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.288.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.288.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373934
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para Animales Ad Referendum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5