Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005219
Monto de la Factura
₲ 19.216.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169521
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.100.074
Retención DNCP
₲ 67.780
Retención IVA
₲ 524.073
Retención Renta
₲ 524.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
75/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-193674
Monto Contrato
₲ 153.728.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.110.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.110.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386706
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ESTANTES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3