Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000204
Monto de la Factura
₲ 6.897.012
Nro. Solicitud de Transferencia
48465
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.496.484
Retención DNCP
₲ 24.328
Retención IVA
₲ 188.100
Retención Renta
₲ 188.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-187864
Monto Contrato
₲ 28.343.635
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.724.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.724.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373722
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos y Otros Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5