Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021979
Monto de la Factura
₲ 4.425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61470
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
10-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.168.028
Retención DNCP
₲ 15.608
Retención IVA
₲ 120.682
Retención Renta
₲ 120.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188695
Monto Contrato
₲ 22.554.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.345.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.345.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370893
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4