Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020755
Monto de la Factura
₲ 1.388.450
Nro. Solicitud de Transferencia
68243
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.344.272
Retención DNCP
₲ 5.049
Retención IVA
₲ 37.867
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-195208
Monto Contrato
₲ 36.846.546
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.919.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.919.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379125
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2