Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020999
Monto de la Factura
₲ 4.612.080
Nro. Solicitud de Transferencia
121955
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.340.176
Retención DNCP
₲ 16.268
Retención IVA
₲ 125.784
Retención Renta
₲ 125.784
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-195208
Monto Contrato
₲ 36.846.546
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.919.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.919.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379125
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2