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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000032
Monto de la Factura
₲ 3.430.570
Nro. Solicitud de Transferencia
166339
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.231.347

Retención DNCP
₲ 12.101
Retención IVA
₲ 93.561
Retención Renta
₲ 93.561
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
36/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-187950
Monto Contrato
₲ 35.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.293.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.293.241

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374345
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE VEHÍCULOS DE LA MARCA TOYOTA Y MERCEDES BENZ - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3