Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003902
Monto de la Factura
₲ 49.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71828
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
21-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.544.336
Retención DNCP
₲ 178.164
Retención IVA
₲ 1.363.500
Retención Renta
₲ 909.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
31/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23024-14-100261
Monto Contrato
₲ 199.039.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.282.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.282.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280122
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÓN PARA LA DINACOPA
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa