Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000651
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112024
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
15-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA DE JESUS MEDINA CANTERO
RUC
2041850-7
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23024-14-87782
Monto Contrato
₲ 337.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.196.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.196.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270369
Nombre de la Licitación
PRESTACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa