Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002366
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111995
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
07-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23024-14-88907
Monto Contrato
₲ 701.554.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 538.372.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 538.372.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278164
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LA DINACOPA
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa