Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010712
Monto de la Factura
₲ 130.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97168
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.890.400
Retención DNCP
₲ 509.600
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.600.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23024-14-88907
Monto Contrato
₲ 701.554.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 538.372.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 538.372.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278164
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LA DINACOPA
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa