Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002116
Monto de la Factura
₲ 71.566.413
Nro. Solicitud de Transferencia
79053
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.566.413
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23024-14-88907
Monto Contrato
₲ 701.554.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 538.372.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 538.372.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278164
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LA DINACOPA
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa