Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 243.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38653
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2014
Fecha de la Transferencia
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABIPAL METALMEK SA
RUC
80014788-0
Número de Contrato
14/14
Código de Contratación (CC)
CO-12016-14-86249
Monto Contrato
₲ 243.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.088.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.088.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270723
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Unidades Moviles para el SNPP
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional