Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000022
Monto de la Factura
₲ 28.727.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163882
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.727.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOC.DE EST.CONS.REPRES. Y MANDATOS S.R.L (SERCOM SRL)
RUC
80034334-4
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CO-12016-14-99939
Monto Contrato
₲ 348.824.458
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.725.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.725.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281707
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE DISEÑO, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTELES PARA EL SNPP
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional