Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0116440
Monto de la Factura
₲ 73.339.590
Nro. Solicitud de Transferencia
161544
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.339.590
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA
RUC
80014137-7
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-12016-14-97894
Monto Contrato
₲ 73.339.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.744.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.744.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281663
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Electrodomésticos
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional