Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001107
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163376
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CO-12016-14-99490
Monto Contrato
₲ 257.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.663.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.663.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281663
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Electrodomésticos
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional