Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 113.065.758
Nro. Solicitud de Transferencia
108704
Fecha Solicitud de Transferencia
11-09-2015
Fecha de la Transferencia
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.523.480
Retención DNCP
₲ 402.925
Retención IVA
₲ 3.083.612
Retención Renta
₲ 2.055.741
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CO-12016-14-102550
Monto Contrato
₲ 399.997.541
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.390.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.390.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283663
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Salon Auditorio y Mesa de Entrada - Sede Central - Ad Referendum
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional