Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000232
Monto de la Factura
₲ 239.658.700
Nro. Solicitud de Transferencia
79951
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.658.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
11/14
Código de Contratación (CC)
CO-12016-14-86420
Monto Contrato
₲ 239.658.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.926.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.926.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266752
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional