Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013761
Monto de la Factura
₲ 24.205.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45118
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.444.456
Retención DNCP
₲ 92.306
Retención IVA
₲ 197.291
Retención Renta
₲ 470.947
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12016-14-90870
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.922.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 297.922.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277679
Nombre de la Licitación
ADQUSISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social