Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001470
Monto de la Factura
₲ 5.969.025
Nro. Solicitud de Transferencia
56600
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2015
Fecha de la Transferencia
10-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.791.645
Retención DNCP
₲ 22.907
Retención IVA
₲ 37.599
Retención Renta
₲ 116.874
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12016-14-90870
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.922.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 297.922.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277679
Nombre de la Licitación
ADQUSISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social