Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016210
Monto de la Factura
₲ 34.805.850
Nro. Solicitud de Transferencia
122906
Fecha Solicitud de Transferencia
07-10-2015
Fecha de la Transferencia
12-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.673.678
Retención DNCP
₲ 132.376
Retención IVA
₲ 324.406
Retención Renta
₲ 675.390
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12016-14-90870
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.922.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 297.922.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277679
Nombre de la Licitación
ADQUSISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social