Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001288
Monto de la Factura
₲ 172.371.884
Nro. Solicitud de Transferencia
168665
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.371.884
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
107/14
Código de Contratación (CC)
CO-12016-14-103226
Monto Contrato
₲ 172.371.884
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.922.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.922.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283672
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Fotocopiadoras, Tablets, Notebook y Escaner - Ad Referendum
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional