Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000137
Monto de la Factura
₲ 20.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104483
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2014
Fecha de la Transferencia
01-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
27/14
Código de Contratación (CC)
CO-12016-14-89883
Monto Contrato
₲ 222.655.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.741.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.741.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274549
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional