Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000484
Monto de la Factura
₲ 161.816.008
Nro. Solicitud de Transferencia
38827
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2014
Fecha de la Transferencia
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.816.008
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
13/14
Código de Contratación (CC)
CO-12016-14-86584
Monto Contrato
₲ 161.816.008
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.884.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.884.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270724
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pizarras Interactivas
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional