Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000001
Monto de la Factura
₲ 157.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163729
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
20-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTA IRENE VERA
RUC
1040061-3
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-12016-14-99353
Monto Contrato
₲ 590.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 561.649.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 561.649.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275268
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas para Metal Mecánica
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional