Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000110
Monto de la Factura
₲ 261.372.800
Nro. Solicitud de Transferencia
156516
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2014
Fecha de la Transferencia
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.372.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTIAN ARIEL RAMIREZ RUIZ
RUC
2853640-1
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CO-12016-14-99678
Monto Contrato
₲ 261.372.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.560.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.560.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281381
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OBSEQUIOS PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional