Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000728
Monto de la Factura
₲ 197.425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161744
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.425.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-12016-14-95991
Monto Contrato
₲ 197.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.702.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.702.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281108
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional