Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000301
Monto de la Factura
₲ 16.445.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105425
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2014
Fecha de la Transferencia
26-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.445.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12016-14-93303
Monto Contrato
₲ 16.445.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.638.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.638.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279030
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social