Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000109
Monto de la Factura
₲ 167.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159423
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILDA CARDOZO ROA
RUC
242040-6
Número de Contrato
46/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12016-14-96869
Monto Contrato
₲ 308.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.235.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.235.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275622
Nombre de la Licitación
contratación de Servicio de Artes Graficas
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral