Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002483
Monto de la Factura
₲ 12.258.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125495
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
07-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.258.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
278864_02
Código de Contratación (CC)
CO-23006-14-94607
Monto Contrato
₲ 24.516.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.607.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.607.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278864
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena