Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000517
Monto de la Factura
₲ 29.295.168
Nro. Solicitud de Transferencia
143008
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
04-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.295.168
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
278864_04
Código de Contratación (CC)
CO-23006-14-94605
Monto Contrato
₲ 58.598.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.769.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.769.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278864
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena