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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000423
Monto de la Factura
₲ 7.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112153
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.210.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
267405
Código de Contratación (CC)
CO-23006-14-87237
Monto Contrato
₲ 206.343.904
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.883.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.883.861

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267405
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION - AD REFERENDUM
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena