Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001399
Monto de la Factura
₲ 38.271.155
Nro. Solicitud de Transferencia
141137
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.271.155
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
278864_03
Código de Contratación (CC)
CO-23006-14-94602
Monto Contrato
₲ 76.558.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.335.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.335.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278864
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena