Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000616
Monto de la Factura
₲ 22.371.700
Nro. Solicitud de Transferencia
17189
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2020
Fecha de la Transferencia
13-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.072.515
Retención DNCP
₲ 78.911
Retención IVA
₲ 610.137
Retención Renta
₲ 610.137
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
LCO N° 01/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28006-19-178401
Monto Contrato
₲ 336.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.106.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.647.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368880
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Locales para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve