Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000635
Monto de la Factura
₲ 24.764.612
Nro. Solicitud de Transferencia
47974
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.326.464
Retención DNCP
₲ 87.352
Retención IVA
₲ 675.398
Retención Renta
₲ 675.398
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
LCO N° 01/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28006-19-178401
Monto Contrato
₲ 336.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.106.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.647.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368880
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Locales para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve