Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007393
Monto de la Factura
₲ 15.946.520
Nro. Solicitud de Transferencia
170554
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.020.462
Retención DNCP
₲ 56.248
Retención IVA
₲ 434.905
Retención Renta
₲ 434.905
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIENTIFICA MILAN S.R.L
RUC
80026324-3
Número de Contrato
LCO N°05/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28006-19-180368
Monto Contrato
₲ 30.916.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.198.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.375.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368930
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos, Materiales y Reactivos para Laboratorio
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve