Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054087
Monto de la Factura
₲ 11.082.500
Nro. Solicitud de Transferencia
162965
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.438.909
Retención DNCP
₲ 39.091
Retención IVA
₲ 302.250
Retención Renta
₲ 302.250
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
LCO N° 06/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28006-19-180367
Monto Contrato
₲ 16.598.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.954.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.634.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368930
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos, Materiales y Reactivos para Laboratorio
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve