Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000840
Monto de la Factura
₲ 1.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140451
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 874.162
Retención DNCP
₲ 3.774
Retención IVA
₲ 29.182
Retención Renta
₲ 29.182
Multa
₲ 133.700
Datos del Contrato
Proveedor
CONFORTEC SRL
RUC
80010143-0
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-167728
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.996.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.022.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345291
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas