Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001223
Monto de la Factura
₲ 1.215.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195330
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.144.441
Retención DNCP
₲ 4.285
Retención IVA
₲ 33.137
Retención Renta
₲ 33.137
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONFORTEC SRL
RUC
80010143-0
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-167728
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.996.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.022.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345291
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas