Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000878
Monto de la Factura
₲ 860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161563
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 616.457
Retención DNCP
₲ 3.033
Retención IVA
₲ 23.455
Retención Renta
₲ 23.455
Multa
₲ 193.600
Datos del Contrato
Proveedor
CONFORTEC SRL
RUC
80010143-0
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-167728
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.996.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.022.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345291
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas