Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003408
Monto de la Factura
₲ 15.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89279
Fecha Solicitud de Transferencia
11-07-2019
Fecha de la Transferencia
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.920.128
Retención DNCP
₲ 55.872
Retención IVA
₲ 432.000
Retención Renta
₲ 432.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MTEL PARAGUAY SA
RUC
80025826-6
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-168054
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 573.769.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 573.769.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345970
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Call Center para la DGJP del Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas