Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003972
Monto de la Factura
₲ 20.328.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103396
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.147.498
Retención DNCP
₲ 71.702
Retención IVA
₲ 554.400
Retención Renta
₲ 554.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MTEL PARAGUAY SA
RUC
80025826-6
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-168054
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 573.769.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 573.769.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345970
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Call Center para la DGJP del Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas