Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007349
Monto de la Factura
₲ 20.528.513
Nro. Solicitud de Transferencia
42372
Fecha Solicitud de Transferencia
15-04-2019
Fecha de la Transferencia
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.796.737
Retención DNCP
₲ 72.410
Retención IVA
₲ 559.869
Retención Renta
₲ 559.869
Multa
₲ 1.539.628
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-165623
Monto Contrato
₲ 51.388.133
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.007.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.549.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350263
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas