Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002427
Monto de la Factura
₲ 2.761.026
Nro. Solicitud de Transferencia
81180
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
03-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.651.279
Retención DNCP
₲ 10.477
Retención IVA
₲ 18.266
Retención Renta
₲ 81.004
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-160479
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.056.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.056.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350025
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Provisión de Pasajes Aéreos al Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas