Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001327
Monto de la Factura
₲ 5.451.853
Nro. Solicitud de Transferencia
150670
Fecha Solicitud de Transferencia
13-11-2018
Fecha de la Transferencia
26-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.235.149
Retención DNCP
₲ 20.687
Retención IVA
₲ 36.068
Retención Renta
₲ 159.949
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-160479
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.056.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.056.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350025
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Provisión de Pasajes Aéreos al Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas