Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003199
Monto de la Factura
₲ 20.064.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24153
Fecha Solicitud de Transferencia
12-03-2019
Fecha de la Transferencia
14-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.898.829
Retención DNCP
₲ 70.771
Retención IVA
₲ 547.200
Retención Renta
₲ 547.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MTEL PARAGUAY SA
RUC
80025826-6
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-157949
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.778.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.778.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344447
Nombre de la Licitación
Servicio de Call Center para el SNC del Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas