Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003412
Monto de la Factura
₲ 10.329.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88854
Fecha Solicitud de Transferencia
04-07-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.729.167
Retención DNCP
₲ 36.433
Retención IVA
₲ 281.700
Retención Renta
₲ 281.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MTEL PARAGUAY SA
RUC
80025826-6
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-157949
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.778.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.778.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344447
Nombre de la Licitación
Servicio de Call Center para el SNC del Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas