Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003163
Monto de la Factura
₲ 23.232.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21935
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
12-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.882.854
Retención DNCP
₲ 81.946
Retención IVA
₲ 633.600
Retención Renta
₲ 633.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MTEL PARAGUAY SA
RUC
80025826-6
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-157949
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.778.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.778.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344447
Nombre de la Licitación
Servicio de Call Center para el SNC del Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas